一、監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

 

　　（一）總則

 

　　建立并保持《監(jiān)測(cè)和測(cè)量實(shí)施控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

 

　　1、職責(zé)

 

　　a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。

 

　　b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無(wú)能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。

 

　　c、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

 

　　2、控制要求

 

　　a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目；

 

　　b、工安課制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次；

 

　　c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

 

　　d、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過(guò)預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)采取必要的措施；

 

　　e、工安課保存監(jiān)測(cè)與測(cè)量記錄；

 

　　3、支持性文件

 

　　《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

 

　　（二）合規(guī)性評(píng)價(jià)

 

　　1、總則

 

　　建立并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

 

　　2、職責(zé)

 

　　工安課負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。

 

　　3、控制要求

 

　　a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；

 

　　b、工安課負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

 

　　c、工安課對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；

 

　　d、工安課保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；

 

　　4、支持性文件

 

　　《法律法規(guī)和其它要求控制程序》

 

二、內(nèi)部審核

 

　　1、總則

 

　　制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。

 

　　2、職責(zé)

 

　　a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長(zhǎng)。

 

　　b、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。

 

　　3、控制要求

 

　　a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長(zhǎng)；

 

　　b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門(mén)和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素；

 

　　c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；

 

　　d、審核前審核組長(zhǎng)應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；

 

　　e、現(xiàn)場(chǎng)審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫(xiě)審核報(bào)告；

 

　　f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開(kāi)具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門(mén)采取糾正和糾正措施；

 

　　g、受審核部門(mén)針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；

 

　　h、審核組長(zhǎng)組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況；

 

　　i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；

 

　　j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門(mén)各一份；

 

　　k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；

 

　　4、支持性文件

 

　　《內(nèi)部審核控制程序》

 

三、管理評(píng)審

 

　　1、總則

 

　　建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

 

　　2、職責(zé)

 

　　a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

 

　　b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。

 

　　c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。

 

　　d、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。

 

　　3、控制要求

 

　　a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。

 

　　管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

 

　　內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

 

　　來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

 

　　公司的環(huán)境績(jī)效；

 

　　目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

 

　　糾正措施和預(yù)防措施的狀況；

 

　　以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；

 

　　客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；

 

　　改進(jìn)建議；

 

　　b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

 

　　c、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門(mén)。

 

　　d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。

 

　　4、支持性文件

 

　　《管理評(píng)審控制程序》