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ISO14001體系關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)條款的解讀

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-06-26  來(lái)源:HACCP聯(lián)盟  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:ISO14001體系關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)條款的解讀
一、監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
 
  (一)總則
 
  建立并保持《監(jiān)測(cè)和測(cè)量實(shí)施控制程序》,對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
 
  1、職責(zé)
 
  a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。
 
  b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn),并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無(wú)能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。
 
  c、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。
 
  2、控制要求
 
  a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī),環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目;
 
  b、工安課制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃,根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次;
 
  c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果,以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性;
 
  d、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)和要求時(shí),應(yīng)重新測(cè)量一次,若仍超過(guò)預(yù)定參數(shù),應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)部門(mén),以便及時(shí)采取必要的措施;
 
  e、工安課保存監(jiān)測(cè)與測(cè)量記錄;
 
  3、支持性文件
 
  《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
 
  (二)合規(guī)性評(píng)價(jià)
 
  1、總則
 
  建立并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》,對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度,對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
 
  2、職責(zé)
 
  工安課負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。
 
  3、控制要求
 
  a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī),頻次和范圍;
 
  b、工安課負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定,確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求;
 
  c、工安課對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況,公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià),以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持;
 
  d、工安課保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄;
 
  4、支持性文件
 
  《法律法規(guī)和其它要求控制程序》
 
二、內(nèi)部審核
 
  1、總則
 
  制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》,以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否得到正確的實(shí)施和保持。
 
  2、職責(zé)
 
  a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作,并指定審核組長(zhǎng)。
 
  b、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。
 
  3、控制要求
 
  a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃,成立審核組并確定審核組長(zhǎng);
 
  b、審核的頻次原則上每年一次,特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門(mén)和ISO14001:2015環(huán)境管理體系要素;
 
  c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn),具備相應(yīng)的能力;
 
  d、審核前審核組長(zhǎng)應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表;
 
  e、現(xiàn)場(chǎng)審核必須做到客觀公正,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng),提出糾正措施要求,編寫(xiě)審核報(bào)告;
 
  f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合,開(kāi)具不合格報(bào)告,要求責(zé)任部門(mén)采取糾正和糾正措施;
 
  g、受審核部門(mén)針對(duì)確定的不符合項(xiàng),制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改,并記錄實(shí)施情況;
 
  h、審核組長(zhǎng)組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證,并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況;
 
  i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào),其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一;
 
  j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門(mén)各一份;
 
  k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存;
 
  4、支持性文件
 
  《內(nèi)部審核控制程序》
 
三、管理評(píng)審
 
  1、總則
 
  建立并保持《管理評(píng)審控制程序》,定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
 
  2、職責(zé)
 
  a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。
 
  b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。
 
  c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。
 
  d、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。
 
  3、控制要求
 
  a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次,每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。
 
  管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
 
  內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果;
 
  來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息,包括抱怨;
 
  公司的環(huán)境績(jī)效;
 
  目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;
 
  糾正措施和預(yù)防措施的狀況;
 
  以往管理評(píng)審的后續(xù)措施;
 
  客觀環(huán)境的變化,包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化;
 
  改進(jìn)建議;
 
  b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告,并提出改進(jìn)措施,由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。
 
  c、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門(mén)。
 
  d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。
 
  4、支持性文件
 
  《管理評(píng)審控制程序》
編輯:foodqm

 
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