1．目的

 

　　建立退貨管理工作程序，控制退貨的全過程。

 

2．范圍

 

　　退貨全過程。

 

3．職責

 

　　3.1總經理負責退貨品種的審批工作。

 

　　3.2質檢部經理負責退貨品種的監督工作，包括退貨品種的流向，檢驗。

 

　　3.3成品庫保管員負責退貨品種的保管工作。

 

4．工作程序

 

　　4.1退貨程序：

 

　　4.1.1產品在有效期內，質量發生問題或因業務需要退貨時，由銷售人員向質檢部提出退貨申請，寫明產品名稱、生產日期、數量、用戶名稱、退貨原因，質檢部接到退貨申請后派人對擬退貨產品進行外觀檢查，如無變質、霉變、過期或外包裝開封等在流通過程引起的質量問題的現象，質檢部經理方可同意退貨，并在《產品退貨申請》上簽字，質檢部無異議后銷售員須將《產品退貨申請》提交總經理，經總經理簽字同意后，一份交質檢部備案，一份交財務，財務見《產品退貨申請》后開具相關票據，并隨《產品退貨申請》一同交給成品庫保管員。

 

　　4.1.2倉庫保管員收到退貨產品后應將其放置在不合格區，并掛醒目退貨標識，填寫請驗單兩份，注明品名、生產日期、數量、退貨原因，送質檢部請求檢驗，一份自留。質檢部接到請驗單后，派人對退貨產品進行檢查，需做化驗的產品取樣送化驗室檢驗，檢驗報告單上注明“退貨產品”。

 

　　4.1.3凡超過有效期的產品，一律不準退貨。

 

　　4.1.4退貨產品經質檢部檢驗合格后應及時進行處理，由保管員填寫返工申請一式兩份，一份交質檢部備案，另一份交生產車間安排生產。生產車間根據退貨產品實際情況及時進行處理。

 

　　4.1.5 倉庫保管員根據退貨產品的處理情況填寫《產品退貨記錄》。

 

　　4.2退貨處理原則：

 

　　4.2.1根據退貨產品的損壞程度、質量變化程度分類處理。見下表。

 

　　4.2.2每批退貨均應質檢部進行檢驗，再根據化驗單決定退貨的處理方案。

 

　　4.2.3處理后的退貨產品優先出廠。

 

類別特點處理方案

 

類別	特點	處理方案
完好	各級包裝均完好無損，打印字跡清晰，無受潮、污染等現象，化驗合格	入庫銷售
外包破損	某一級包裝材料破損、污染、受潮或打印字跡無法辨認，化驗合格	更換包裝入庫銷售
質量輕微變化	化驗表明存在個別檢查項目不符合內控指標但符合標準，如總酸、可溶性固形物。	降級處理
質量重大變化	化驗表明存在重大質量變化問題，如細菌總數、大腸菌群。	銷毀

 

　　4.3退貨產品存在的質量問題可能與其它批次有關聯時，質檢部應及時調查處理。